山南市畜牧兽医总站2021年度部门决算

目  录

第一部分 畜牧兽医总站概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 畜牧兽医总站2021年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分  畜牧兽医总站2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

畜牧兽医总站概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻执行党和政府关于发展畜牧、特色产业的方针政策和法律、法规；拟订全市畜牧兽医、特色产业发展计划方案，并组织实施。

（二）制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；负责实施动物疫病的防疫、监测检测、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告及动物寄生虫病防治管理工作；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断等方面的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

（三）负责推广畜牧科技，开展品种改良和畜禽疫病防治，控制和消灭畜禽传染病，发展畜牧生产，推动畜牧产业化。负责特色产业的科技推广，主要包括肉、奶、皮、毛、蛋等生产、指导及培训工作。

（四）负责黄牛改良新品种选育、审定、技术推广和冻精生产及黄牛改良场（点）建设管理工作；负责液氮生产、黄牛改良器具、供应、使用等管理。

（五）负责畜禽品种资源保护开发利用、饲草料营养配方研究、饲养管理技术水平提升工作。

（六）负责监督、指导县、乡（镇)畜牧兽医服务中心（站、所）的业务工作。

（七）负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施。

（八）承办山南市市委、市政府及市农牧局交办的其他事项。

二、部门单位构成

根据上述职责，市畜牧兽医总站内设6个科室，具体分工如下：

（一）行政办公室

负责单位文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作，承担信息、保密、政务协调、定期组织检查清理各类兽药、督查督办安全生产等工作。

（二）党建办公室

负责单位党群工作，组织党员和群众认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，定时召开支部委员和支部大会，研究部署党支部工作，组织党员干部的政治理论学习教育等工作。

（三）防治组

负责实施动物疫病的预防、监测、预警、实施室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关监测工作。

（四）畜牧组

负责对十二个县畜牧科技人员的培训工作。同事肩负着品种资源的调查，引进新品种，畜禽品种改良，藏鸡孵化，短期育肥等工作。

（五）液氮组

负责生产液氮，并为我市十二个县各黄改点的液氮及设备供应工作，冻精保存等工作。

（六）财务组

负责编报单位事业经费和各项支农、专项预算和决算，并监督执行；负责单位基本建设和国有资产管理工作；负责单位劳动工资工作；负责离退休干部工作。

第二部分

畜牧兽医总站

2021年度部门决算明细表

（表格见附件2）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入总计2175.49万元。其中：

1、一般公共预算财政拨款收入1944.98万元，比2020年度决算数减少756.82万元，下降28.01%。减少的主要原因为减少相关项目预算资金。

2、年初财政拨款结转结余230.51万元，比2020年度决算数减少413.79万元，下降64.22%。主要是我单位项目支出采取有效措施，加快预算执行进度，2020年年初结转结余资金相应减少。

（二）财政拨款支出总计2175.49万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）114.68万元。主要用于本年度在职人员社会保险单位部分及退休人员护工费，比2020年度决算数增加1.11万元，增长0.98%，主要是今年在职人员社会保险缴费基数增加，总支出同比增长。

2、医疗卫生计划生育支出(类)51.70万元。主要用于本年度在职人员城镇居民基本医疗保险费，比2020年度决算数增加10.6万元，增长25.79%，主要是今年在职人员城镇居民基本医疗保险缴费基数增加，总支出同比增长。

3、农林水支出（类）1905.36万元。主要用于本年度我单位正常运行发生的人员经费与日常公用经费方面的支出，及黄牛改良仪器设备采购、动物防疫、包虫病防治、黄牛冻精站建设、畜牧良种补贴等项目发生的项目支出，比2020年度决算数减少396.27万元，下降17.22%，主要是今年黄牛改良仪器设备采购、动物防疫、包虫病防治、黄牛冻精站建设、畜牧良种补贴等项目支出减少。

4、住房保障支出（类）88.46万元。主要用于本年度住房公积金支出，比2020年度决算数增加0.77万元，增长0.88%，主要是今年在职人员住房公积金缴费基数增加，总支出同比增长。

5、其他支出（类）15.29万元。主要用于横交固定项目及综合场日常开支等，比2020年度决算数减少22.04万元，下降59.04%，主要是该资金是本级财政返还的存量资金，今年在此类反映。

6、年末财政拨款结转和结余为零，比2020年度决算数减少733.07万元，下降100%。主要是今年财政预算管理一体化系统为新系统，接财政通知，年末无结转和结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况

山南市畜牧兽医总站2021年度一般公共预算财政拨款支出决算2175.49万元，与2020年度决算数相比，减少437.54万元，下降16.74%；与2021年度年初预算批复数相比，减少141.16万元，下降6.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成总体情况

山南市畜牧兽医总站2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）114.68万元,占5.27%；医疗卫生计划生育支出(类)51.70万元，占2.38%；农林水支出（类）1905.36万元，占87.58%；住房保障支出（类）88.46万元，占4.07%；其他支出（类）15.29万元，占0.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

山南市畜牧兽医总站2021年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出2.10万元，用于退休人员的护工费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出103.40万元，用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）财政拨款支出3.23万元，用于在职人员失业保险单位部分缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）财政拨款支出0.65万元，用于在职人员工伤保险单位部分缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）财政拨款支出4.52万元，用于在职人员生育保险单位部分缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）财政拨款支出0.78万元，用于公益性岗位今年下半年增资补发支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款支出51.70万元，用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出。

8、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）财政拨款支出1103.43万元，主要用于我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

9、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）财政拨款支出269.39万元，用于黄牛改良仪器设备及冻精款的采购支出。

10、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）财政拨款支出256.18万元，用于动物疫病防控、包虫病防治物资采购支出。

11、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）财政拨款支出2.04万元，用于实验室设备购置质保金支出。

12、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）财政拨款支出44.68万元，用于液氮生产厂运行经费、液氮生产改扩建项目等支出。

13、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）财政拨款支出229.64万元，用于黄改冻精款、动物疫病实验室检测耗材款等支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出88.46万元，用于按照国家统一标准为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）财政拨款支出15.29万元，用于横交固定项目及综合场日常开支等支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1358.27万元，其中：

（一）工资福利支出1257.62万元，其中：

基本工资181.28万元、津贴补贴656.51万元、奖金64.69万元、伙食补助费39.54万元、机关事业单位养老保险缴费103.40万元、职工基本医疗保险缴费51.70万元、其他社会保障缴费8.40万元、住房公积金88.46万元、其他工资福利支出63.64万元。

（二）商品和服务支出60.26万元

办公费5.64万元、印刷费1.30万元、水费0.71万元、电费3.01万元、邮电费3万元、差旅费17.52万元、培训费0.97万元、工会经费15.35万元、公务用车运行维护费8.36万元、其他商品和服务支出4.40万元。

（三）对个人和家庭的补助40.39万元

退休费2.10万元、生活补助1.09万元、其他对个人和家庭的补助支出37.20万元。

四、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算8.36万元，公务用车购置及运行维护费支出决算8.36万元，占100%；具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出为零。

无因公出国（境）情况。

2、公务用车购置及运行维护费支出8.36万元。

（1）公务用车购置费支出为零。无公车购置情况。

（2）公务用车运行维护费支出8.36万元。主要用于公务用车及特种专业技术用车燃料费、维修费、保险费、洗车费等支出。截至2021年底，我单位公务用车为2辆、特种专业技术用车为2辆。

3、公务接待费支出为零。

无公务接待情况。

（二）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2021年度“三公”经费支出决算数比2020年度决算数减少0.16万元，下降1.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算数与2020年度决算数一致。均无因公出国（境）费产生。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算数比2020年度决算数增加0.36万元，增长4.5%。主要是今年油价升高，车辆老化维修费增加，动物疫情防控等工作用车量增加。

3、公务接待费支出决算数比2020年度决算数减少0.52

万元，减少100%。主要是严格执行中央八项规定等关于公务接待的相关规定，严控接待范围。

五、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2021年度，山南市畜牧兽医总站事业运行经费支出60.26万元，比2020年度增加6.3万元，增长11.68%，主要是根据履职需要和工作实际，相关工作经费增加。

（二）政府性基金情况说明

2021年度我单位无政府性基金。

（三）政府采购支出情况

我单位2021年度政府采购支出总额673.88万元。其中：政府采购货物支出649.10万元，占政府采购支出总额的96.32%；政府采购工程支出24.78万元，占政府采购支出总额的3.68%；无政府采购服务支出。

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，公务用车2辆，特种专业技术用车2辆。单位价值50万元（含）以上的通用设备1台（套），无单价100万元（含）以上的专业设备。

（五）绩效管理情况说明

2021年度我单位无绩效管理项目支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：反映为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、事业运行经费：反映为保证事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。