山南市畜牧兽医总站2023年度部门预算

目  录

第一部分  山南市畜牧兽医总站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  山南市畜牧兽医总站2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  山南市畜牧兽医总站2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

山南市畜牧兽医总站概况

一、主要职能

山南市畜牧兽医总站是纳入2023年度部门预算编制范围的单位，为山南市农业农村局二级预算机构且独立核算的预算部门。

1、宣传、贯彻执行党和政府关于发展畜牧、特色产业的方针政策和法律、法规；拟订全市畜牧兽医、特色产业发展计划方案，并组织实施。

2、制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；负责实施动物疫病的防疫、监测检测、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告及动物寄生虫病防治管理工作；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断等方面的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

3、负责推广畜牧科技，开展品种改良和畜禽疫病防治，控制和消灭畜禽传染病，发展畜牧生产，推动畜牧产业化。负责特色产业的科技推广，主要包括肉、奶、皮、毛、蛋等生产、指导及培训工作。

4、负责黄牛改良新品种选育、审定、技术推广和冻精生产及黄牛改良场（点）建设管理工作；负责液氮生产、黄牛改良器具、供应、使用等管理。

5、负责畜禽品种资源保护开发利用、饲草料营养配方研究、饲养管理技术水平提升工作。

6、负责监督、指导县、乡（镇)畜牧兽医服务中心（站、所）的业务工作。

7、负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施。

8、承办山南市市委、市政府及市农业农村局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

山南市畜牧兽医总站内设6个办公室，具体分工如下：

1、行政办公室

负责单位文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作，承担信息、保密、政务协调、定期组织检查清理各类兽药、督查督办安全生产等工作。

2、党建办公室

负责单位党群工作，组织党员和群众认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，定时召开支部委员和支部大会，研究部署党支部工作，组织党员干部的政治理论学习教育等工作。

3、防治组办公室

负责实施动物疫病的预防、监测、预警、实施室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关监测工作。

4、畜牧组办公室

负责对十二个县畜牧科技人员的培训工作。同时肩负着品种资源的调查，引进新品种，畜禽品种改良，藏鸡孵化，短期育肥等工作。

5、液氮组办公室

负责生产液氮，并为我市十二个县各黄改点的液氮及设备供应工作，冻精保存等工作。

6、财务办公室

负责编报单位事业经费和各项支农、专项预算和决算，并监督执行；负责单位基本建设和国有资产管理工作；负责单位劳动工资工作；负责离退休干部工作。

第二部分

山南市畜牧兽医总站2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市畜牧兽医总站2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算3047.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2686.22万元、上年结转360.81万元；支出包括：科学技术支出40.95万元、社会保障和就业支出178.33万元、卫生健康支出69.31万元、农林水支出2650.41万元、住房保障支出108.02万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算3047.03万元，其中：上年结转360.81万元， 占11.84%；一般公共预算拨款收入2686.22万元，占88.16%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算3047.03万元，其中：基本支出1517.11万元，占49.79%；项目支出1529.92万元，占50.21%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算3047.03万元。收入为一般公共预算拨款3047.03万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2686.22万元、上年结转360.81万元；支出包括：科学技术支出40.95万元、社会保障和就业支出178.33万元、卫生健康支出69.31万元、农林水支出2650.41万元、住房保障支出108.02万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款3047.03万元,比2022年执行数减少377.59万元，主要原因：项目支出减少，上年结转资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出40.95万元，占1.34%；社会保障和就业支出178.33万元，占5.86%；卫生健康支出69.31万元，占2.27%；农林水支出2650.41万元，占86.98%；住房保障支出108.02万元，占3.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），2023年预算数为40.95万元，比2022年执行数增加31.9万元，增长3.52。主要是2022年末“三区”人才资金结转结余10.95万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为144.03万元，比2022年执行数增加20.55万元，增长16.64%。主要是2023年度基本养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023年预算数为13.95万元，比2022年执行数增加13.95万元，增长100%。主要是2022年未产生此项支出。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），2023年预算数为20.35万元，比2022年执行数增加20.35万元，增长100%。主要是2022年公益性岗位补贴未在此类款项反映支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算数为69.31万元，比2022年执行数增加15.29万元，增长28.3%。主要是2023年度基本医疗保险费缴费基数增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2023年预算数为1174.34万元，比2022年执行数减少44.28万元，下降3.63%。主要是2023年此类款项项目支出减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），2023年预算数为246.75万元，比2022年执行数减少55.56万元，下降18.38%。主要是黄牛改良相关耗材品、仪器设备及药品购置项目，强制免疫抗体监测及重要动物疫病监测排查补助项目支出减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），2023年预算数为276.76万元，比2022年执行数增加213.91万元，增长3.4倍。主要是动物疫病防治员及家畜繁殖员技能大赛资金等项目支出增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），2023年预算数为952.56万元，比2022年执行数减少484.28万元，下降33.7%。主要是山南市奶牛养殖综合场改造提升及防疫设施犊牛岛建设等项目支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为108.02万元，比2022年执行数减少4.24万元，下降3.78%。主要是2023年在职人员减少2人，住房公积金支出同比减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出1517.11万元，其中：

人员经费1435.52万元，主要包括：基本工资201.50万元、津贴补贴656.91万元、奖金69.88万元、伙食补助费38.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.03万元、职业年金缴费13.95万元、职工基本医疗保险缴费69.31万元、其他社会保障缴费5.4万元、住房公积金108.02万元、其他工资福利支出93.50万元；生活补助2.22万元、医疗费补助10.69万元、其他对个人和家庭补助支出21.95万元。

公用经费81.59万元，主要包括：其他社会保障缴费5.81万元；办公费4.84万元、水费1万元、电费3.5万元、邮电费3万元、差旅费20万元、公务接待费1万元、工会经费19.05万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出13.39万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费1万元。2023年“三公”经费预算与2022年预算数保持一致。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量2辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,与2022年执行数一致，主要原因：我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年山南市畜牧兽医总站机关运行经费财政拨款预算0万元，与2022年预算数保持一致。主要是我单位为公益一类财政补助事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2023年山南市畜牧兽医总站政府采购预算总额635万元，其中：政府采购货物预算635万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，山南市畜牧兽医总站共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理23个，资金1705.7万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1705.7万元。重点项目实行绩效目标管理1个，液氮生产设备购置费，资金505万元。占年初项目支出预算总额的33.01%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。