山南市农业技术推广中心2023年度部门预算

目  录

第一部分 农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 农业技术推广中心2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 农业技术推广中心 2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

农业技术推广中心概况

一、主要职能

山南市农业技术推广中心是负责全地区农业科技研究、推广的副县级事业单位，归地区农牧局管理，经费来源为全额拨款，其主要职责是：

（一）负责指导建立健全全地区县、乡、村农业技术三级推广，实施农牧民技术培训和技术教育。

（二）制定全地区农业科技、教育、技术推广战略规划，负责实施绿色证书工程。

（三）组织农业重大课题的技术攻关和引进，指导农业服务体系建设。

（四）统一管理全地区农业科学研究，农业科技推广和农业科技引进。

（五）承办上级管理部门，业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

农业推广中心为单独预算部门，下设3个科技机构：市农业科学研究所、市农业技术推广服务站、市土壤肥料工作站。

（一）农业科学研究所

从事农业科学研究，培育农作物优良品种，组织开展较大科研课题的技术攻关；负责农作物优良品种的引进、试种、观察鉴定、示范推广工作；监督实施植物保护的研究和预测预报工作；协助开展全地区农业科技普及和农业技术培训工作。

(二)农业技术推广服务站

负责农业技术推广、农业适用技术引进、示范工作；承担农业技术咨询、培训工作；指导全地区县、乡、村农业技术推广站建设工作。

（三）土壤肥料工作站

负责全地区土壤肥力养伤监测、新型肥料引进试验、示范推广工作；组织开发有机肥源、科学施用化肥，组织指导实施我图计划工程；负责农作物植保科研。

第二部分

农业技术推广中心2023年度预算明细表

（表格详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表部门收入总表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分

农业技术推广中心2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算2928.16万元。比上年同期增加12.8   万元增加0.044%，其中：1、其中：科学技术支出32万元，社会保障和就业支出239.6万元、卫生健康支出87.41 万元、农林水支出2432.93万元。收支增加主要原因是2022年新增加一个种质资源项目所以预算收支也同时增加。上年结转；651.14万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算 2928.16 万元，其中：上年结转651.14万元， 占 22.24 %；一般公共预算拨款收入2277.02 万元，占  77.76%；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算2277.02万元，其中：科学技术支出  32万元、占0.14 %；社会保障和就业支出239.6万元、占 10.52 %；卫生健康支出87.41万元、占0.39 %；农林水支出2432.93万元、占85.46 %；住房保障支出136.22万元、占 0.6 %；

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算22928.16万元。收入为一般公共预算当年拨款2277.02万元、上年结转651.14万元；支出包括：一般公共服务支出2432.93万元、科学技术支出32万元、社会保障和就业支出239.6万元、卫生健康支出 87.41万元、住房保障支出136.22万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款2928.16万元,比2022 年执行数增加12.8万元，主要原因：增加项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2277.02万元，占77.8 %；其中项目支出341.91万元，占 15.02 %；基本支出1935.11万元，占 84.98%；科学技术支出 32万元，占0.14 %；社会保障和就业支出239.6万元、占10.52 %；卫生健康支出 87.41万元、占0.38.4 %；农林水支出1471.88万元、占64.6 %；住房保障支出136.22万元、占0.6 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2928.16万元，比2022年执行数增加12.8万元，增加0.044%。主要原因是2023年新增加一个蔬菜育苗中心运行项目所以预算收支也同时增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2277.02万元，比2022 年执行数增加141.27万元，增加0.94%。主要是增加项目。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出1935.11万元，其中：

人员经费1811.46万元，公用经费123.65万元，

(1) 2023年一般公共预算当年财政拨款2277.02万元，其中：工资福利支出1750.58万元，比上年同期增加134.6万元，增加0.92%,（基本工资250.67万元、津贴补贴805.19万元、奖金86.13万元、伙食补助48.24万元；机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费192.82万元、医疗保险87.41万元、失业保险5.6万元、工伤保险1.14万元、住房公积金补贴136.22万元。其他工资福利支出137.08万元、其中：取暖费11.7万元、独生子女费0.42万元、加班补助4.9万元、休假包干费73.28万元、其他工资福利支出（公岗工资）46.78万元）；

公用经费123.65万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出商品和服务支出123.65万元，比上年同期增加2.13万元，增加0.98%,（其中：办公费7.5万元、印刷费1元、水费1.04万元、电费6万元、邮电费5.08万元、差旅费22万元、培训费2万元、公务接待费1.5万元、专用材料2万元、工会经费23.65万元、公务用车运行维护费16万元、维修维护费11.23万元、其他商品和服务支出18.3万元；

对个人和家庭补助支出 60.88 万元，比上年同期增加22.13万元，增加63.6%,医疗费补助15.65万元、其中退休住院护理费5.9万元、干部职工体检费9.75万元，生活补助17.46万元，其中驻村生活补助15.24万元。困难人员遗嘱费2.22万元；其他对个人和家庭补助支出27.77万元、其中退休慰问5.9万元，维稳值班补助10.94万元、通讯补助10.93万元，

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为23.86万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费22.36万元，公务接待费1.5万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加6.36万元，增加0.73%，主要原因是 项目增加公务用车运行维护费增加。

因公出国（境）0 团组、0人，公务用车购置 3 辆、保有量3辆，国内公务接待 0 批次、0人。我部门2023年度没有因公出国及国内公务接待。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减0万元，主要原因：我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年山南市农业技术推广中心事业单位的事业运行经费财政拨款预算1670.41万元，比2022年预算增加237.15万元，增长85.8%。主要是人员工资增加及项目增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年农业技术推广中心预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底农业技术推广中心预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公共运行用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台53.8万丰田牌车辆，单位价值100万元以上专用设备1台236万液相色谱-质谱联用仪器（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，2023年事业运行农业科研经费25万元，推广良种繁育建设项目18万元,，蔬菜育苗中心运行经费10万元，实验基地附属设施提升改造项目80万元，办公楼改造附属设施提升项目60万元，种质资源收集、保存、利用鉴定经费10万元，科技人才三区补助项目32万元，高温堆制农家肥对农田增产效应研究项目24万元，蔬菜育苗中心项目质保金68.38万元，残疾就业保障9.53万元；绩效评价为对发现未按照要求开展绩效管理工作的项目承担单位，责令整改。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。