山南市畜牧兽医总站2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度部门决算公开表 

第三部分2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分

基本情况

一、部门（单位）职责

（一）宣传、贯彻执行党和政府关于发展畜牧、特色产业的方针政策和法律、法规；拟订全市畜牧兽医、特色产业发展计划方案，并组织实施。

（二）制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；负责实施动物疫病的防疫、监测检测、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告及动物寄生虫病防治管理工作；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断等方面的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

（三）负责推广畜牧科技，开展品种改良和畜禽疫病防治，控制和消灭畜禽传染病，发展畜牧生产，推动畜牧产业化。负责特色产业的科技推广，主要包括肉、奶、皮、毛、蛋等生产、指导及培训工作。

（四）负责黄牛改良新品种选育、审定、技术推广和冻精生产及黄牛改良场（点）建设管理工作；负责液氮生产、黄牛改良器具、供应、使用等管理。

（五）负责畜禽品种资源保护开发利用、饲草料营养配方研究、饲养管理技术水平提升工作。

（六）负责监督、指导县、乡（镇)畜牧兽医服务中心（站、所）的业务工作。

（七）负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施。

（八）承办山南市市委、市政府及市农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，市畜牧兽医总站内设6个科室，具体分工如下：

（一）行政办公室

负责单位文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作，承担信息、保密、政务协调、定期组织检查清理各类兽药、督查督办安全生产等工作。

（二）党建办公室

负责单位党群工作，组织党员和群众认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，定时召开支部委员和支部大会，研究部署党支部工作，组织党员干部的政治理论学习教育等工作。

（三）防治组

负责实施动物疫病的预防、监测、预警、实施室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关监测工作。

（四）畜牧组

负责对十二个县畜牧科技人员的培训工作。同事肩负着品种资源的调查，引进新品种，畜禽品种改良，藏鸡孵化，短期育肥等工作。

（五）液氮组

负责生产液氮，并为我市十二个县各黄改点的液氮及设备供应工作，冻精保存等工作。

（六）财务组

负责编报单位事业经费和各项支农、专项预算和决算，并监督执行；负责单位基本建设和国有资产管理工作；负责单位劳动工资工作；负责离退休干部工作。

第二部分

2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计3,053.33万元，支出总计3,053.33万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少371.29万元，下降10.84%。主要原因：本年度项目收入支出减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3,046.65万元。

年初结转结余6.68万元，主要是2022年黄改缺口冻精尾款，较2022年度决算数增加6.68万元，增长100%，主要原因是2022年黄改缺口冻精尾款未形成支付。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3,053.33万元。

年末结转结余0.00万元，与2022年度决算数一致。

二、收入决算情况说明    本年收入3,046.65万元，其中：财政拨款收入3,046.65万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出3,053.33万元，其中：基本支出1,439.64万元，占47.15%；项目支出1,613.69万元，占52.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3,046.65万元，支出3,053.33万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少371.29万元，下降10.84%，主要原因：项目收入减少。支出减少371.29万元，下降10.84%，主要原因：项目支出减少。

财政拨款年初结转结余6.68万元，主要是2022年黄改缺口冻精尾款，较2022年度决算数增加6.68万元，增长100%，主要原因是2022年黄改缺口冻精尾款未形成支付。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2022年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,053.33万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少371.29万元，下降10.84%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,053.33万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出35.21万元，占1.15%；社会保障和就业支出（类）支出184.98万元，占6.06%；卫生健康支出（类）支出56.77万元，占1.86%；农林水支出（类）支出2,676.61万元，占87.66%；住房保障支出（类）支出99.75万元，占3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3047.03万元，支出决算为3,053.33万元，完成年初预算的100%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为40.95万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的85.98%。决算数小于预算数的主要原因：树立过紧日子思想，减少培训次数及不必要的出差次数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为178.33万元，支出决算为129.77万元，完成年初预算的72.77%。决算数小于预算数的主要原因：人员及工资变化等原因，实际缴费基数较测算数下降，年度相应支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为13.95万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为20.35万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初类款项功能分类不同导致。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初类款项功能分类不同导致。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初类款项功能分类不同导致。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为69.31万元，支出决算为56.77万元，完成年初预算的81.91%。决算数小于预算数的主要原因：人员及工资变化等原因，实际缴费基数较测算数下降，年度相应支出减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 1,174.34 万元，支出决算为1,099.91万元，完成年初预算的93.66%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：树立过紧日子思想，压减一般性支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为246.75万元，支出决算为256.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：加大对基层畜牧事业的支持力度，追加动物疫病监测费等支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 276.76 万元，支出决算为284.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：基层畜牧业不断壮大，养殖数量增加，追加强制免疫疫苗经费等支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为188.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该资金为自治区下达的转移支付。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 952.56 万元，支出决算为847.86万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于预算数的主要原因：树立过紧日子思想，压减一般性支出以及一次性项目支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为108.02万元，支出决算为99.75万元，完成年初预算的92.34%。决算数小于预算数的主要原因：人员及工资变化等原因，实际缴费基数较测算数下降，年度相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,439.64万元，其中：人员经费1,365.86万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费73.78万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度一致。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度一致。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为11.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的90.91%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.27万元，下降11.2%，主要原因是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。与2022年度一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出10.00万元，主要用于公务用车维修维护及油料费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.27万元，下降11.2%，主要原因是落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，从严管理公务用车使用。

3.公务接待费支出0.00万元。与2022年度一致。

十、预算绩效情况说明

2023年度我单位无绩效管理项目支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

因我单位为全额拨款事业单位，2023年度我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度山南市畜牧兽医总站政府采购支出总额841.13万元，其中：政府采购货物支出841.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积1664.89平方米，其中：办公用房221.83平方米，业务用房1417.05平方米，其他（不含构筑物）26平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是全市动物疫病防控、指导及监督。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。