山南市畜牧兽医总站2019年度部门决算

目  录

第一部分 畜牧兽医总站概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 畜牧兽医总站2019年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分  畜牧兽医总站2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

畜牧兽医总站概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻执行党和政府关于发展畜牧、特色产业的方针政策和法律、法规；拟订全市畜牧兽医、特色产业发展计划方案，并组织实施。

（二）制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；负责实施动物疫病的防疫、监测检测、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告及动物寄生虫病防治管理工作；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断等方面的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

（三）负责推广畜牧科技，开展品种改良和畜禽疫病防治，控制和消灭畜禽传染病，发展畜牧生产，推动畜牧产业化。负责特色产业的科技推广，主要包括肉、奶、皮、毛、蛋等生产、指导及培训工作。

（四）负责黄牛改良新品种选育、审定、技术推广和冻精生产及黄牛改良场（点）建设管理工作；负责液氮生产、黄牛改良器具、供应、使用等管理。

（五）负责畜禽品种资源保护开发利用、饲草料营养配方研究、饲养管理技术水平提升工作。

（六）负责监督、指导县、乡（镇)畜牧兽医服务中心（站、所）的业务工作。

（七）负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施。

（八）承办山南市市委、市政府及市农牧局交办的其他事项。

二、部门单位构成

根据上述职责，市畜牧兽医总站内设6个科室，具体分工如下：

（一）行政办公室

负责单位文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作，承担信息、保密、政务协调、定期组织检查清理各类兽药、督查督办安全生产等工作。

（二）党建办公室

负责单位党群工作，组织党员和群众认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，定时召开支部委员和支部大会，研究部署党支部工作，组织党员干部的政治理论学习教育等工作。

（三）防治组

负责实施动物疫病的预防、监测、预警、实施室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关监测工作。

（四）畜牧组

负责对十二个县畜牧科技人员的培训工作。同事肩负着品种资源的调查，引进新品种，畜禽品种改良，藏鸡孵化，短期育肥等工作。

（五）液氮组

负责生产液氮，并为我市十二个县各黄改点的液氮及设备供应工作，冻精保存等工作。

（六）财务组

负责编报单位事业经费和各项支农、专项预算和决算，并监督执行；负责单位基本建设和国有资产管理工作；负责单位劳动工资工作；负责离退休干部工作。

第二部分

畜牧兽医总站

2019年度部门决算明细表

（表格见附件）

第三部分

  畜牧兽医总站  

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入总计2959.03万元。其中：

1、一般公共预算财政拨款收入2251.52万元，比2018年度决算数增加464.70万元，增长26.01%。增加的主要原因：一是事业正常晋升增资；二是同比增加项目预算资金。

2、年初财政拨款结转结余707.51万元，比2018年度决算数增加438.18万元，增长162.69%。主要是我单位上年项目资金增加，未采取有效措施加快预算执行进度，2019年年初结转和结余资金相应增加。

（二）财政拨款支出总计2959.03万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）133.29万元。主要用于本年度在职人员社会保险单位部分及退休人员护工费，比2019年度决算数减少19.64万元，下降12.84%，主要是账务处理将社会保险单位缴费部分跟个人缴费部分分开记账所致。

2、医疗卫生计划生育支出(类)67.70万元。主要用于本年度在职人员城镇居民基本医疗保险费及在职、退休人员（含长期援藏人员）体检费，比2018年度决算数增加10.20万元，增长17.74%，主要是今年在职人员体检费由单位发放，在此类反映。

3、农林水支出（类）1967.38万元。主要用于本年度我单位正常运行发生的人员经费与日常公用经费方面的支出，及动物疫病检测、液氮厂房改扩建、黄牛改良液氮生产等项目发生的项目支出，比2018年度决算数增加910.25万元，增长86.10%，主要是今年新增调入1人，及动物疫病检测、液氮厂房改扩建、黄牛改良液氮生产等项目支出增加。

4、住房保障支出（类）91.37万元。主要用于本年度住房公积金支出，比2018年度决算数增加10.29万元，增长12.69%，主要是今年新增调入1人及住房公积金基数增长，住房公积金单位缴纳部分相应增加。

5、年末财政拨款结转和结余699.29万元，比2018年度决算数减少8.22万元，下降1.16%。主要是项目资金加快支出进度，年末结转和结余相应减少。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况

山南市畜牧兽医总站2019年度一般公共预算财政拨款支出决算2259.74万元，与2018年度决算数相比，增加911.10万元，增长67.56%；与2019年度年初预算批复数相比，增加555.81万元，增长32.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成总体情况

山南市畜牧兽医总站2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）133.29,占5.90%；医疗卫生计划生育支出(类)67.70万元，占3.00%；农林水支出（类）1967.38万元，占87.06%；住房保障支出（类）91.37万元，占4.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

山南市畜牧兽医总站2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出0.70万元，用于退休干部的护工费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出123.35万元，用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）财政拨款支出3.55万元，用于在职人员失业保险单位部分缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）财政拨款支出0.71万元，用于在职人员工伤保险单位部分缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）财政拨款支出4.98万元，用于在职人员生育保险单位部分缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款支出56.87万元，用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）财政拨款支出10.83万元，用于在职、退休人员（含长期援藏人员）体检费支出。

8、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）财政拨款支出1060.66万元，主要用于我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

9、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）财政拨款支出101.76万元，用于动物疫病监测耗材、实验室检测试剂、缺口疫苗等采购支出。

10、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）财政拨款支出200.98万元，用于液氮生产改扩建项目支出。

11、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）财政拨款支出603.97万元，用于冷链体系建设、黄牛改良、液氮生产等项目支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出91.37万元，用于按照国家统一标准为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1353.02万元，其中：

（一）工资福利支出1250.45万元，其中：

基本工资190.81万元、津贴补贴620.38万元、奖金61.08万元、伙食补助费22.62万元、机关事业单位养老保险缴费123.35万元、职工基本医疗保险缴费56.87万元、其他社会保障缴费18.78万元、住房公积金91.37万元、其他工资福利支出65.19万元。

（二）商品和服务支出66.94万元

办公费7.38万元、水费0.77万元、电费3.23万元、邮电费6万元、差旅费15.85万元、培训费2.37万元、公务接待费0.38万元、工会经费15.51万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出7.17万元。

（三）对个人和家庭的补助35.63万元

退休费0.7万元、医疗费补助10.83万元、其他对个人和家庭的补助支出24.10万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算8.38万元，公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占95.46%；公务接待费支出决算0.38万元，占4.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出为零。

无因公出国（境）情况。

2、公务用车购置及运行维护费支出8万元。

（1）公务用车购置费支出为零。无公车购置情况。

（2）公务用车运行维护费支出8万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、洗车费等支出。截至2019年底，我单位公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.32万元。

主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2019年度共接待8批次，40人次。

（二）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2019年度“三公”经费支出决算数比2018年度决算数减少2.29万元，下降21.46%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算数与2017年度决算数一致。均无因公出国（境）费产生。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算数比2018年度决算数减少2万元，下降20%。主要是今年无公务用车购置费产生，且我单位进一步加强和规范公务用车管理，节约开支，有效降低了公务用车运行维护费用。

3、公务接待费支出决算数比2018年度决算数减少0.29万元，下降43.28%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，加强相关管理，严格控制公务接待行为，有效降低公务接待费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2018年度，山南市畜牧兽医总站事业运行经费支出66.94万元，比2018年度增加4.16万元，增长6.63%，主要是人员增加，办公费、印刷费、差旅费等支出相应增加。

（二）政府性基金情况说明

2019年度我单位无政府性基金。

（三）政府采购支出情况

我单位2019年度政府采购支出总额906.72万元。其中：政府采购货物支出702.81万元，占政府采购支出总额的77.51%；政府采购工程支出203.91万元，占政府采购支出总额的22.49%；无政府采购服务支出。

（四）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，公务用车2辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元（含）以上的通用设备1台（套），无单价100万元（含）以上的专业设备。

（五）绩效管理情况说明

2019年度我单位无绩效管理项目支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：反映为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、事业运行经费：反映为保证事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。