山南市农业技术推广中心2019年度部门决算

目  录

第一部分  山南农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 山南市农业技术推广中心2019年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分 山南市农业技术推广中心2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 山南市农业技术推广中办概况

一、 主要职能

山南市农业推广中心是全市唯一一家集科研与推广服务为一体的全额拨款副县级农技推广服务机构，隶属于山南市农业农村局，自1997年成立至今，在现有“两站一所”（推广站、土肥站、农科所）三个职能部门基础上，内设科室有综合科和财务室两个科室。

（一）负责指导建立健全全市区县、乡、村农业技术三级推广网络，实施农牧民技术培训和技术教育

（二）制定全市农业科技、教育、技术推广战略规划。

（三）组织农业重大课题的技术攻关和引进，指导农业服务体系建设。 

（四）统一管理全市农业科学研究，农业科技推广和农业科技引进。  

（五）承办上级主管部门、业务部门交办的其他事项。

二、 内设机构

（一）农业科学研究所

从事农业科学研究，培育农作物优良品种，组织开展较大科研课题的技术攻关；负责农作物优良品种的引进、试种、观察鉴定、示范推广工作;监督实施植物保护的研究和预测预报工作；协助开展全市农业科技普及和农业技术培训工作  

（二）农业技术推广服务站

负责农业技术推广、农业适用技术引进、示范工作；承诺农业技术咨询、培训工作；指导全市区县、乡、村农业技术推广站建设工作。

（三）土壤肥料工作站

负责全市土壤肥力养伤检测、新型肥料引进试验、示范推广工作；组织开发有机肥料、科学施用化肥，组织制定实施“土计划”工程；负责农作物植保科研、农药田间试验等工作。

三、人员编制和领导职数

我单位编制人数70人。年末总人数69人，其中：在职职工69人，退休职工55人。公益性岗位10人，家属生活困难补助2人。公务用车购置及保有情况：本单位公务车辆编制数4辆 ，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

第二部分

山南市农业技术推广中心2019年度部门决算明细表

（见附件）

第三部分

山南市农业技术推广中心年度部门决算情况说明

一、2018年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市农业技术推广中心2019年度总收入2075.2万元，其中：一般公共预算拨款1862.56万元、上年结转212.64万元。支出包括：农林水支出1580.67万元、科学技术支出35.68万元、社会保障和就业支出242.31万元、医疗卫生与计划生育支出95.06万元、住房保障支出97.08万元、结转结余212．64万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年度总收入2075.2万元，其中：当年财政拨款收入1862.56万元，上年财政拨款结转结余212.64万元。2019年度财政拨款总收入2075.2万元，较上年减少157.22万元，减少7%。 

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1862.56万元，同口径2018年减少157.22万元，减少7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1862.56万元，其中：基本支出1814.47万元，占总支出数的98%，较2018年增加40.59万元，增长3%；项目支出116.28万元，占总支出数的7%，较上年减少129.62万元，减少7%。

1.2019年度财政拨款基本支出1814.47万元，其中：人员经费工资福利支出1628.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；商品和服务支出120.5万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等；对个人和家庭的补助支出65.83万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。

2.2019年度财政拨款项目支出116.28万元，其中：科学技术支出35.68；农林水支出80.59万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出1930.74万元，主要用于以下方面：农林水支出1460.6万元、占76%，社会保障和就业支出242.31万元、占13%，医疗卫生与计划生育支出95.06万元、占5%,住房保障支出97.08万元、占5%。

（1）农林水支出1460.6万元。

1、农业支出1460.6万元。其中：事业运行支出1380.01万元，其他项目支出80.59万元。

（2）社会保障和就业支出242.31万元。

1.行政事业单位离退休（款）支出225.7万元。其中：

未归口管理的行政单位离退休（项）4.09万元；机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）215.92万元。

2.财政对其他社会保险基金的补助（款）支出16.61万元。其中：财政对工伤保险基金的补助（项）1.01万元；财政对生育保险基金的补助（项）6.73万元；财政对失业保险基金的补助（项）8.88万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）95.06万元。行政事业单位医疗（款）支出95.06万元。

（4）住房保障支出（类）97.08万元，其中：住房公积金（项）支出97.08万元。

四、2019年度“三公”及相关经费决算情况说明

2019年度“三公”经费支出16.64万元，同口径较2018年减少2.79万元。

（一）因公出国（境）费0万元。同口径较2018年无变化。

（二）公务接待费0.36万元。同口径较2018年减少0.69元，减少35%。减少的主要原因是：严格控制接待标准和陪同人数，做到厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费16.09万元。公务用车运行维护费16.09万元，同口径较2018年增加2.1万元，增加12%。

五、2019年度收支决算情况总体说明

2019年度财政拨款收入共计2075.2万元，其中：财政拨款收入1862.56万元；上年结转212.64万元。

2019年度财政拨款支出共2050.8万元，其中：支出2050.8万元。

六、2019年度收入决算情况说明

2019年收入共2075.2万元，上年结转结余资金212.64万元；本年财政拨款收入1862.56万元。 

七、2019年度支出决算情况说明

2019年度我单位总支出共计1930.73万元。

（一）2019年度我单位基本支出1814.46万元

1.农林水支出—农业—事业运行1814.46万元，其中：工资福利支出1628万元；商品服务支出88.12万元；对个人和家庭补助支出65.83万元。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休242.31万元，其中：未归口管理的行政单位离退休4.09万元；机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出215.92万元。

3.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗95.06万元。

4.住房保障支97.08万元。

（二）2019年度我单位项目支出116.27万元

其中：科学技术支出35.68;农林水支出80.59.

八、其他重要事项说明

（一）2019年度我单位无政府性基金收支。

（二）预算绩效情况说明。2019年我单位未安排预算绩效管理项目。

（三）2019年度政府采购情况说明

2019年度我单位无政府采购项目。

（四）事业运行经费情况说明

2018年机关运行经费88.12万元，主要包括办公费9.66万元、印刷费0.99万元、电费5.21万元、邮电费4.5万元、差旅费18.97万元（包含休假包干路费）、培训3.72万元、公务接待费0.36万元、公务车辆维修维护费16.09万元、工会经费15.66万元、其他交商品和服务支出12.96万元。

（五）国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日，本单位固定资产总量为2320.08万元。其中：土地、房屋及构筑物978.69万元（含原英雄路办公楼区域固定资产），占固定资产总额的42.18%；通用设备289.78万元，占固定资产总额的12.49%；专用设备1018.58万元，占固定资产总额的43.9%；家具用具装具动植物33.03万元，占固定资产总额的1.43%。

第四部分  名词解释

1．决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当单位预算执行进入终极阶段，要根据年度执行的最终结果编制部门决算。

2.三公经费：也叫“三公消费”，指政府部门人员基本性支出；因公出国（境）经费；公务车购置及公务用车运行费、③公务接待费产生的经费。

3.收入科目：

⑴财政拨款：指当年从地区财政取得的资金。

⑵上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用资金。

4.支出科目

⑴行政事业运行：指行政事业单位的基本支出。

⑵基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

⑶项目支出：指在基本支出外围完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。